Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007158
Monto de la Factura
₲ 7.236.532
Nro. Solicitud de Transferencia
66520
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.236.532
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
77/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7379
Monto Contrato
₲ 38.395.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.583.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.583.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)