Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014818
Monto de la Factura
₲ 5.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.342.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3249
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195083
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Refrigerio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social