Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027333
Monto de la Factura
₲ 5.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6048
Monto Contrato
₲ 72.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.723.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.723.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198632
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud