Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023956
Monto de la Factura
₲ 5.755.120
Nro. Solicitud de Transferencia
72786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.755.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
173 al 181
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11103
Monto Contrato
₲ 35.872.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.014.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.014.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Libros de Medicina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional