Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 17.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91203
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.767.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11283
Monto Contrato
₲ 17.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.896.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.896.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203151
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio