Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49260
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2675
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones electricas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL