Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0281070
Monto de la Factura
₲ 940.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13451
Monto Contrato
₲ 5.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.776.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.776.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203949
Nombre de la Licitación
OTROS BIENES DE CONSUMO (Materiales de Construcción)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico