Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021229
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6262
Monto Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.566.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.566.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria