Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030388
Monto de la Factura
₲ 2.527.230
Nro. Solicitud de Transferencia
50081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.527.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMAS SA
RUC
80026959-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3065
Monto Contrato
₲ 2.614.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.403.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad