Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050013
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5469
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.587.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.587.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198625
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud