Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69153
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4761
Monto Contrato
₲ 3.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.890.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)