Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 3.898.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77148
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.898.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2830
Monto Contrato
₲ 6.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari