Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 5.791.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3413
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.159.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.159.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198511
Nombre de la Licitación
Adquisicion de calculadoras para la Institucion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu