Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007008
Monto de la Factura
₲ 3.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5157
Monto Contrato
₲ 3.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.944.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.944.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198702
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso