Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003224
Monto de la Factura
₲ 13.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45823
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.387.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3254
Monto Contrato
₲ 14.167.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.472.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.472.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA Y COMPUTACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)