Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155272
Monto de la Factura
₲ 460.020
Nro. Solicitud de Transferencia
72035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2583
Monto Contrato
₲ 14.561.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.915.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.915.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198499
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare