Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0055213
Monto de la Factura
₲ 1.413.644
Nro. Solicitud de Transferencia
87627
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.644
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5447
Monto Contrato
₲ 1.413.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.408.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.408.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197375
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad