Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87743
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RAMON ARCE RIVAS
RUC
385070-6
Número de Contrato
163/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12294
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.789.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.789.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194108
Nombre de la Licitación
Reparacion de Bombas de la Planta de Agua y Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional