Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0011650
Monto de la Factura
₲ 20.188.240
Nro. Solicitud de Transferencia
115538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.188.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
155/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16297
Monto Contrato
₲ 88.147.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.946.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.946.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)