Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 9.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3615
Monto Contrato
₲ 9.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.977.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.977.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197247
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL