Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025620
Monto de la Factura
₲ 3.407.075
Nro. Solicitud de Transferencia
41949
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2079
Monto Contrato
₲ 4.580.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.356.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195485
Nombre de la Licitación
ADQ.DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS SANITARIOS, MATERIALES DE FERRETERIA Y CARPINTERIA, MADERA EN SUS DIFERENTES FORMAS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"