Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.562
Retención DNCP
₲ 2.638
Retención IVA
₲ 20.400
Retención Renta
₲ 20.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-157766
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.953.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.953.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico