Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32111
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
39.123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-166753
Monto Contrato
₲ 3.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico