Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033135
Monto de la Factura
₲ 2.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72511
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.296
Retención DNCP
₲ 7.131
Retención IVA
₲ 54.573
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
38090
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155777
Monto Contrato
₲ 2.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339720
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico