Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003820
Monto de la Factura
₲ 20.980.828
Nro. Solicitud de Transferencia
192039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.762.414
Retención DNCP
₲ 74.006
Retención IVA
₲ 572.204
Retención Renta
₲ 572.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
38.862
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-165574
Monto Contrato
₲ 22.021.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.742.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.742.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico