Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003518
Monto de la Factura
₲ 9.830.180
Nro. Solicitud de Transferencia
71405
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.259.314
Retención DNCP
₲ 34.674
Retención IVA
₲ 268.096
Retención Renta
₲ 268.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-195796
Monto Contrato
₲ 10.872.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.297.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.297.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia