Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075293
Monto de la Factura
₲ 1.555.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.043
Retención DNCP
₲ 5.657
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-195797
Monto Contrato
₲ 6.879.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.564.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.564.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia