Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 278.322
Nro. Solicitud de Transferencia
149967
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.310
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-190349
Monto Contrato
₲ 6.679.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.059.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378091
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia