Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 5.844.762
Nro. Solicitud de Transferencia
128050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.340
Retención DNCP
₲ 20.616
Retención IVA
₲ 159.403
Retención Renta
₲ 159.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-190349
Monto Contrato
₲ 6.679.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.059.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378091
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia