Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002413
Monto de la Factura
₲ 2.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.014
Retención DNCP
₲ 10.568
Retención IVA
₲ 81.709
Retención Renta
₲ 81.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-188134
Monto Contrato
₲ 8.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.486.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.372.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373910
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Ad Referéndum 2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia