Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0031161
Monto de la Factura
₲ 40.391.800
Nro. Solicitud de Transferencia
122162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.391.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94522
Monto Contrato
₲ 40.391.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.411.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.411.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280081
Nombre de la Licitación
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA SEDE 1 DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico