Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.873
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86555
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.130.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.130.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico