Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86555
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.130.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.130.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico