Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0015303
Monto de la Factura
₲ 24.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26773
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86574
Monto Contrato
₲ 24.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.197.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.197.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico