Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005042
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.149
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86494
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.158.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.158.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266614
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico