Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 1.777.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86494
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.158.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.158.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266614
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico