Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000878
Monto de la Factura
₲ 347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49874
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.467
Retención DNCP
₲ 1.238
Retención IVA
₲ 9.477
Retención Renta
₲ 6.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89675
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.709.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.709.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico