Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000449
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116718
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89675
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.709.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.709.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico