Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
28339
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94947
Monto Contrato
₲ 6.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.010.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.010.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272529
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS NUEVAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico