Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016231
Monto de la Factura
₲ 42.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116712
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-93266
Monto Contrato
₲ 47.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.314.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.314.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273586
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico