Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009076
Monto de la Factura
₲ 9.322.320
Nro. Solicitud de Transferencia
21193
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.322.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
29292
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-101665
Monto Contrato
₲ 15.568.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.805.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.805.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico