Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
29297
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-101717
Monto Contrato
₲ 2.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.838.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.838.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico