Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0003976
Monto de la Factura
₲ 6.488.140
Nro. Solicitud de Transferencia
9882
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.488.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
29291
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-101653
Monto Contrato
₲ 13.380.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.724.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.724.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico