Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036440
Monto de la Factura
₲ 22.542.234
Nro. Solicitud de Transferencia
121077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.542.234
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
0053
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-59654
Monto Contrato
₲ 22.542.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.437.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.437.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238059
Nombre de la Licitación
PROVISION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica