Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 4.935.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32563
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-56408
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.192.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.192.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica