Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 8.937.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.937.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-56408
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.192.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.192.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica