Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0241461
Monto de la Factura
₲ 7.017.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-55260
Monto Contrato
₲ 16.468.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.661.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.661.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238143
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica