Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0158492
Monto de la Factura
₲ 8.620.100
Nro. Solicitud de Transferencia
90196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.620.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-55264
Monto Contrato
₲ 8.620.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.197.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.197.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238110
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica