Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 24.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117635
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTICAS Y SERVICIOS S.A.
RUC
80052712-7
Número de Contrato
044/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-57718
Monto Contrato
₲ 24.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.772.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.772.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica