Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001891
Monto de la Factura
₲ 40.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.271.984
Retención DNCP
₲ 142.925
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.105.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-181832
Monto Contrato
₲ 40.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.271.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.271.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL RECTORADO DE UNCA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado